2月21日晚間，優(yōu)刻得(688158.SH)發(fā)布2019年度業(yè)績(jī)快報(bào)公告。2019年，優(yōu)刻得實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入15.12億元，同比增長(zhǎng)27.35%;歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)為2106.76萬元，同比減少72.71%;歸屬于母公司所有者的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)為570.75萬元，同比減少92.84%。
2月24日，優(yōu)刻得股價(jià)下跌。截至當(dāng)日收盤，優(yōu)刻得報(bào)91.90元，跌幅3.56%。
優(yōu)刻得于2020年1月20日在上交所科創(chuàng)板上市，發(fā)行價(jià)格為33.23元/股。上市前，優(yōu)刻得的業(yè)績(jī)連續(xù)兩年上漲。
據(jù)上市招股說明書，2016年、2017年、2018年，優(yōu)刻得的營(yíng)業(yè)收入為5.16億元、8.40億元、11.87億元;歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)分別為-2.02億元、7098.30萬元、7721.23萬元;扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)分別為-1.01億元、4808.27萬元、7972.61萬元;經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~分別為8778.11萬元、1.93億元、4.46億元;毛利率分別為29.07%、36.47%、39.48%。
2019年，優(yōu)刻得的凈利潤(rùn)出現(xiàn)大幅下滑。
2月21日晚間，優(yōu)刻得發(fā)布的2019年度業(yè)績(jī)快報(bào)公告顯示，2019年，優(yōu)刻得實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入15.12億元，同比增長(zhǎng)27.35%;歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)為2106.76萬元，同比減少72.71%;歸屬于母公司所有者的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)為570.75萬元，同比減少92.84%。
對(duì)于業(yè)績(jī)下滑的原因，優(yōu)刻得表示，主要由于頭部云計(jì)算廠商為拓展市場(chǎng)份額進(jìn)行競(jìng)爭(zhēng)性降價(jià)，以及單位資源采購(gòu)價(jià)格下降、規(guī)模效應(yīng)攤薄平均成本等原因，公司為了讓利于客戶，采取了主動(dòng)降價(jià)措施，綜合以上因素，導(dǎo)致報(bào)告期內(nèi)公司主要產(chǎn)品的價(jià)格下降;公司上年度對(duì)服務(wù)器資源進(jìn)行大批量的采購(gòu)和部署，并配套采購(gòu)數(shù)據(jù)中心資源，導(dǎo)致報(bào)告期內(nèi)經(jīng)營(yíng)設(shè)備折舊比同期增加約36.45%，數(shù)據(jù)中心成本比同期增加約43.89%，使得綜合毛利率同比下降;由于C端流量紅利消退以及行業(yè)監(jiān)管政策變化的影響，云計(jì)算下游互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)整體增速放緩。
今年2月7日和2月13日，優(yōu)刻得分別發(fā)布公告稱，公司的控股股東及實(shí)際控制人，不存在影響上市公司股票交易異常波動(dòng)的重大事項(xiàng);不存在其他應(yīng)披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大資產(chǎn)重組、發(fā)行股份、上市公司收購(gòu)、債務(wù)重組、業(yè)務(wù)重組、資產(chǎn)剝離和資產(chǎn)注入等重大事項(xiàng)。公告前一天，優(yōu)刻得股價(jià)均上漲兩成，封于漲停。
據(jù)優(yōu)刻得上市時(shí)披露的公告書顯示，公司上市發(fā)行股份數(shù)量為5850萬股，占本次發(fā)行后總股本的13.85%，募集資金總額為19.43億元，扣除發(fā)行費(fèi)用后，募集資金凈額為18.40億元，分別用于多媒體云平臺(tái)項(xiàng)目、網(wǎng)絡(luò)環(huán)境下應(yīng)用數(shù)據(jù)安全流通平臺(tái)項(xiàng)目、新一代人工智能服務(wù)平臺(tái)項(xiàng)目、內(nèi)蒙古烏蘭察布市集寧區(qū)優(yōu)刻得數(shù)據(jù)中心項(xiàng)目(一期和二期)。
優(yōu)刻得的保薦人(主承銷商)為中金公司，副主承銷商為國(guó)泰君安證券，分銷商為東方花旗證券。
優(yōu)刻得的發(fā)行費(fèi)用總計(jì)1.04億元，其中支付承銷費(fèi)及保薦費(fèi)8831.31萬元。
另外，優(yōu)刻得支付立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)審計(jì)及驗(yàn)資費(fèi)688.00萬元，支付北京市君合律師事務(wù)所律師費(fèi)390.05萬元。
中金公司在對(duì)優(yōu)刻得的發(fā)行保薦書中稱，優(yōu)刻得實(shí)施募集資金投資項(xiàng)目是順應(yīng)行業(yè)發(fā)展，滿足市場(chǎng)需求，保持發(fā)行人市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，促進(jìn)發(fā)行人業(yè)務(wù)發(fā)展的需要。本次發(fā)行募集資金投入后，將完善優(yōu)刻得研發(fā)體系，擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模，提高自主創(chuàng)新能力，推動(dòng)業(yè)務(wù)開拓，改善財(cái)務(wù)狀況，提高企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力，促進(jìn)優(yōu)刻得的可持續(xù)發(fā)展。中金公司認(rèn)為，優(yōu)刻得所處行業(yè)具有較好的發(fā)展前景，發(fā)行人具備持續(xù)經(jīng)營(yíng)的能力，隨著募集資金投資項(xiàng)目和未來發(fā)展規(guī)劃的實(shí)施，發(fā)展前景看好。
在跟投方面，中金公司的全資子公司中國(guó)中金財(cái)富證券有限公司獲配股票數(shù)量180.56萬股，獲配金額6000.00萬元，占首次公開發(fā)行股票數(shù)量的比例3.09%，本次獲得配售股票的限售期限為自本次公開發(fā)行的股票在上交所上市之日起24個(gè)月。
據(jù)北京青年報(bào)報(bào)道，優(yōu)刻得成為A股市場(chǎng)上首家同股不同權(quán)的上市公司。作為市場(chǎng)上首個(gè)“吃螃蟹的人”，優(yōu)刻得的股權(quán)設(shè)計(jì)也曾經(jīng)惹來市場(chǎng)關(guān)注。
申報(bào)科創(chuàng)板之前，2019年3月17日，優(yōu)刻得設(shè)置了特別表決權(quán)的安排。根據(jù)該項(xiàng)安排，優(yōu)刻得共同實(shí)際控制人季昕華、莫顯峰及華琨持有的A類股份每股擁有的表決權(quán)數(shù)量為其他股東(包括本次公開發(fā)行對(duì)象)所持有的B類股份每股擁有的表決權(quán)的5倍。
根據(jù)特別表決權(quán)的設(shè)置，三人合計(jì)持有優(yōu)刻得64.71%的表決權(quán)。按照發(fā)行最多股數(shù)計(jì)算，發(fā)行完成后三人持有的股份及表決權(quán)分別為19.40%、54.61%。
在特別表決權(quán)機(jī)制下，共同控股股東及實(shí)際控制人能夠決定發(fā)行人股東大會(huì)決議。基于此，如中小股東因?qū)τ诎l(fā)行人重大決策與控股股東持有不同意見而在股東大會(huì)表決時(shí)反對(duì)，受限于表決權(quán)差異，將難以對(duì)股東大會(huì)的表決結(jié)果產(chǎn)生實(shí)質(zhì)影響。因此，優(yōu)刻得在招股書等文件中也充分提示特殊公司治理結(jié)構(gòu)導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)所在。
